广西壮族自治区矿产资源储量评审中心2022年度部门决算
目 录
第一部分：自治区矿产资源储量评审中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：自治区矿产资源储量评审中心2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件(自治区矿产资源储量评审中心2022年度部门决算公开报表)。
第三部分：自治区矿产资源储量评审中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：自治区矿产资源储量评审中心概况
一、本部门职责
广西壮族自治区矿产资源储量评审中心经中共广西壮族自治区委员会机构编制委员会办公室以桂编办复〔2019〕（110号）文批准调整主要工作职责：承担自治区自然资源厅委托的矿产资源储量管理、全区重大找矿专项、矿产资源规划、矿业权出让管理、矿产资源行业管理和矿业权批后监管等技术性支撑及相关政策研究工作，协助支撑厅矿业权审批和权益处置等技术性服务工作，承担自然资源（非公共交易）交易工作。
二、机构设置情况
自治区矿产资源储量评审中心为公益一类事业单位，内设：办公室、总工办、储量管理科、矿业权管理科、权益科、监管科、交易科和财务科等8个科室。
第二部分：自治区矿产资源储量评审中心2022年度部门
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件（自治区矿产资源储量评审中心2022年度部门决算公开报表）。
第三部分：自治区矿产资源储量评审中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入1058.87万元，其中本年收入1046.99万元,较2021年度决算数848.84万元增加210.03万元，增长24.74%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1046.99万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数766.85万元增加280.14万元，增长36.53%，主要原因一是中心新增在编在职职工，工资总量增加，以及因职工工资晋薪级、岗位变动、绩效工资增量和绩效奖调增等因素导致职工工资基数增长，职工需缴纳的社保及公积金等同比增加，2022年核定的人员经费收入及公用经费收入比上年增加；二是由于矿政管理政策变更，更多的技术性事务性职能下放到储评中心等因素，导致项目预算收入同比增加。
2.使用非财政拨款结余10.49万元，主要是中心在当年的“财政拨款收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。主要原因一是使用单位自有资金用于自缴在编职工医疗补助6.24万元；二是为提升职工业务能力素质，使用自有资金安排的培训费4.25万元。
3.上年结转和结余1.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入结转和结余。较2021年度决算数15.98万元减少14.6万元，下降91.36%。下降的主要原因是本年度加大预算执行及清理结余结转资金力度，预算执行进度加快，结转资金减少。
（二）本单位2022年度总支出1058.87万元，其中本年支出1058.26万元，年末结转结余0.61万元。较2021年度决算数848.84万元增加210.03万元，增长24.74%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出87.67万元，主要用于缴纳中心在编人员养老保险和职业年金以及发放退休人员工资津补贴、退休人员管理方面的支出。较2021年决算数68.92万元增加18.75万元，增长27.21%。增长的主要原因一是2022年8月调入职工3人，调出1人，养老保险、职业年金费用增加；二是职工工资晋薪级、岗位变动、绩效工资增量和绩效奖调增等因素导致职工工资基数增长，职工需缴纳的社保同比增加；三是2022年11月新增退休人员1人，发放退休人员工资津补贴、退休人员管理方面的支出增加。
2.卫生健康支出25.29万元，主要用于中心在编人员事业单位医疗保险支出。较2021年决算数20.83万元增加4.46万元，增长21.41%。增长的主要原因一是2022年8月调入职工3人，调出1人，医疗保险费用增加；二是职工工资晋薪级、岗位变动、绩效工资增量和绩效奖调增等因素导致职工工资基数增长，职工需缴纳的社保同比增加。
3.自然资源海洋气象等支出903.72万元，主要用于职工工资福利支出、中心日常运转经费及开展主管部门下达指令性任务项目、运维保障类项目支出。较2021年决算数686.46万元增加217.26万元，增长31.65%。增长的主要原因一是矿政管理政策变更，更多的技术性事务性职能下放到储评中心等因素，导致项目支出同比增加；二是为更好地为上级主管部门提供矿政技术支撑服务，新增聘用职工8人，导致编外职工工资福利支出等人员经费及相关的公用经费增长幅度较大；三是2022年较上年增加2个新增项目，分别为“桂西沉积型铝土矿成矿规律与综合利用研究”项目和“广西贺州市牛塘背矿区铅锌银矿普查”项目。
4.住房保障支出41.59万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年决算数34.06万元增加7.53万元，增加22.11%。主要原因是中心新增在编在职职工，工资总量支出增加，以及因职工工资晋薪级、岗位变动、绩效工资增量和绩效奖调增等因素导致职工工资基数增长，职工需缴纳的公积金同比增加。
5.年末结转和结余0.61万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数3.65万元减少3.04万元，下降83.29%，下降的主要原因是本年度加大预算执行及清理结余结转资金力度，预算执行进度加快，结转资金减少。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
自治区矿产资源储量评审中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1047.50万元，较2021年度支出决算数777.94万元增加269.56万元，增长34.65%。其中：基本支出554.74万元，项目支出492.76万元。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1194.39万元，支出决算数为1047.50万元，完成年初预算数的87.70%。预决算差异是项目根据具体实施情况调整了财政预算。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为1.38万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的387.68%。决算数大于预算数的主要原因是2022年11月新增退休人员1人，调增预算用于发放新增退休职工一次性退休补助等。事业单位离退休支出主要用于单位按国家规定发放的离退休人员生活补贴及离退休人员管理方面的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为55.62万元，支出决算数为54.88万元，完成年初预算的98.67%。预决算差异主要原因是人员数量较上年增减变动（调入职工3人，调出1人，退休1人）导致年中申请调整养老保险缴费预算。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.81万元，支出决算数为27.44万元，完成年初预算的98.67%。预决算差异主要原因是人员数量较上年增减变动（调入职工3人，调出1人，退休1人）导致年中申请调整职业年金缴费预算。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于单位按规定应缴纳的职业年金。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为25.72万元，支出决算数为25.29万元，完成年初预算数的98.33%。预决算差异主要原因是人员数量较上年增减变动（调入职工3人，调出1人，退休1人）导致年中申请调整医疗保险（含生育保险）缴费预算。事业单位医疗支出主要用于单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。
（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为23万元，支出决算数为21.20万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于预算数主要原因是因疫情影响，调减广西壮族自治区自然资源网上交易系统数字证书认证服务费。主要用于广西壮族自治区自然资源网上交易系统技术服务等支出以及广西壮族自治区自然资源网上交易系统数字证书认证服务费。
（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算为605.37万元，支出决算数为467.82万元。完成年初预算数的77.28%。决算数小于预算数的主要原因是因国家、自治区矿政政策变化项目不再继续实施向自治区财政厅退回了不需用项目经费，以及按要求压减一般公共预算资金非重点、非刚性项目支出并缴回自治区财政厅。主要用于2022年度广西矿业权招拍挂出让等其他矿政管理技术服务，矿产资源储量评审技术服务，专家评审劳务费，矿业权出让前期调查、核实专项工作等项目支出。
（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为413.77万元，支出决算数为403.93万元，完成年初预算的97.62%。预决算差异的主要原因是人员数量较上年增减变动（调入职工3人，调出1人，退休1人）导致年中申请调整预算。主要用于中心职工的工资、社保等人员经费方面的支出，以及维持中心正常运转的办公费、水电费等保障单位运行的支出。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为41.72万元，支出决算数为41.59万元，完成年初预算数的99.69%。预决算差异的主要原因是人员数量较上年增减变动（调入职工3人，调出1人，退休1人）导致年中申请调整预算。住房公积金支出主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出554.74万元。其中：人员经费514.99万元，公用经费39.75万元。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出496.12万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出。完成年初预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员数量较上年增减变动以及年内新增退休职工财政收回人员经费预算等因素导致工资福利支出较年初预算下降。
（二）商品和服务支出39.75万元，完成年初预算的98.73%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费等支出。决算数小于预算数的主要原因落实过紧日子要求，大力压减公用经费支出。
（三）对个人和家庭的补助支出18.86万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的101.18%。预决算差异的主要原因是人员数量较上年增减变动造成。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
自治区矿产资源储量评审中心2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
自治区矿产资源储量评审中心2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.15万元，完成年初预算数2万元的57.5%，较上年决算数0.28万元增加0.87万元。增加主要原因是为落实厅内部审计收支两条线整改任务，公务接待费预算调整为使用一般公共预算收入安排。一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费全部为公务接待费支出。
具体情况如下：
（一）2022年因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元，原因是中心无一般公共预算安排的因公出国（境）支出。
（二）2022年公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元，原因是中心无一般公共预算安排的公务用车购置费支出。
公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元，原因是中心无一般公共预算安排的公务用车运行支出。
（三）2022年公务接待费支出为1.15万元，完成年初预算数2万元的57.5%，较上年决算数0.28万元上升0.87万元。上升的主要原因是落实厅内部审计将利息收入纳入收支两条线整改任务，原用利息收入安排的公务接待费预算支出调整为使用一般公共预算收入安排。2022年度国内公务接待9批次，89人次，比上年度接待2批次21人次，同比增加68人次。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费支出情况说明。
本部门2022年度事业单位运行经费支出39.75万元，主要用于保证单位日常运转发生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费等日常公用经费支出。比年初预算数40.26万元减少0.51万元，降低1.27%，下降主要原因为落实过紧日子要求压减会议费、公务接待费支出。比上年决算数35.17万元增加4.58万元，增长13.02%。主要原因是：2022年人员编制数量变动（调入3人，调出1人，退休1人）导致与人员有关的运转类公用经费基本支出预算增长。
（二）政府采购支出情况说明。
2022年度本单位政府采购支出总额22.35万元，其中：政府采购货物支出22.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额22.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.35万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金492.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2022年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，无需开展政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目支出绩效评价。
组织对“储评中心运维经费”、“评审劳务费”、“桂西沉积形铝土矿成矿规律与综合利用研究”等12个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出492.76万元。从评价情况来看，中心所有项目全部开展了绩效自评工作，实现自评全覆盖。从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标及服务对象满意度6个方面开展绩效评价。从评价情况来看，能够在项目决策、实施管理、资金管理及绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标行完成情况，提高项目资金利用率。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，8个项目评为一等，占项目总数比例66.67%；4个项目评为二等，占项目总数比例33.33%。自评发现的主要问题及原因：一是预算调整率偏大。2022年受新冠肺炎疫情影响，原计划支出的差旅费、培训费、会议费等费用减少，导致支出减少，未列支的相关项目资金收回或调整；二是未及时申报调整绩效目标和指标值。部分项目存在实际完成工作与原指标值不匹配的情况。下一步改进措施：一是将全过程考虑项目执行情况，细化项目各阶段所需经费，更合理编制预算，降低预算调整率；二是根据工作变化及时申报调整绩效目标和指标值，进一步优化绩效目标及指标设置及应用；三是认真评估预算项目开展条件，针对客观原因导致的目标变化，及时申请目标调整，及时纠正预算执行中的偏差，确保绩效目标如期保质保量实现。
（2）部分重点项目绩效自评情况：
“评审劳务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.22分，评级为一等，项目调整预算数为123.72万元，执行数为123.72万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是预算执行率自评10分；二是①产出数量指标自评20分。厅本级矿产资源储量评审备案报告办结各类报告申请评审146次，共120个报告；全年出具评审意见书89份，完成备案59份。②产出质量指标自评10分。项目经费严格按照广西壮族自治区自然资源厅关于规范评审劳务费管理工作有关问题的通知（桂自然资发〔2020〕71号）规定用途使用。③产出时效指标自评10分。项目预算收入123.73万元，截至2022年12月末项目实际支出123.72万元。④产出成本指标自评8.22分。由于受疫情影响，部分项目评审（尤其需进行现场核查、野外验收方面）未能组织开展，较多外业核查专家劳务费未能发放，年中追减收回及调剂使用评审劳务费18.504万元，截至2022年12月末实际支出123.72万元，没有超预算或无预算支出；三是社会效益指标自评30分。储量评审方面，高质量完成了2022年度矿产资源储量评审备案工作，推进了矿产资源储量统计质量的监控，实现了矿产资源储量动态更新，夯实了矿产资源家底，新增一批矿产资源储量，为全区经济社会发展提供矿产资源保障；广西找矿突破战略行动地质矿产勘查项目监管方面，完成新一轮找矿行动项目预审，设计评审，质量检查，野外验收，成果评审，全面履行了自治区重大项目监管职责；四是满意度指标自评10分。明确工作职责和程序，初步形成对厅矿产资源管理全链条、全流程技术服务支撑的新格局。
自评发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，预算前期执行率偏低；二是预算执行进度不均衡，资金使用效益有待进一步提高。虽然年初编制了具体的项目预算，但受各种主客观因素的影响，导致项目预算执行进度不均衡，项目资金存在年底使用较集中的现象。下一步改进措施：一是紧密跟踪项目进展情况，及时协调处理解决项目实施过程中有关问题和困难，确保项目进展顺利；二是将自评结果作为自我检查、自我完善的手段，逐一分析自评发现的问题，更加科学合理编制预算绩效，设定清晰、明确的绩效目标及指标。
“广西地质矿产勘查项目监管专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.50分，评级为一等，项目调整预算数为20.20万元，执行数为20.20万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是预算执行率自评10分；二是①产出数量指标自评20分。2022年12月底检查广西地质矿产勘查项目25个，完成数量指标。②产出质量指标自评10分。25个自治区地质矿产勘查项目达到优秀有12个，合格有13个。检查项目提交规范且完整的项目检查记录表比例达100%，完成质量指标。③产出时效指标自评10分。25个自治区地质矿产勘查项目均在规定时间内完成检查报告。④产出成本指标自评9.5分。全年执行数20.20万元不突破经批准的项目预算，从绩效检查情况来看，均严格按照《地质勘查项目资金管理暂行办法》和有关规定，采取实行专款专用、单独核算的办法进行管理，费用开支严格按设计预算和财务会计制度要求来执行；三是可持续影响指标自评30分。25个自治区地质矿产勘查项目均按专家意见完成整改，检查项目问题整改落实率100%；四是满意度指标自评10分。主管部门对广西地质矿产勘查项目监管专项经费管理项目的满意度调查评价为10分，满意度达100%。
自评发现的主要问题及原因：年初确定的绩效指标不够规范，主要表现在效益指标设置相关性弱。下一步改进措施：设置相关性强的指标，确保绩效目标可评可考。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。